作者：泓创智胜

本项目建设符合南浔区城市建设总体规划和土地利用总体规划。项目的建设是提升农业现代化水平，推进乡村振兴的需要，是优化农业产业结构，推动农业全面升级的需要，是促进农业可持续发展的需要。

项目单位

湖州市南浔区练市镇人民政府

主管部门

湖州市南浔区人民政府

建设内容

主要建设内容及规模:本项目通过对练市镇车塔村、松亭村、姚庄村、民安村、新丰村、莲墩村、新华村等7个村土地进行整治，建设智慧农业平台以及完善基础设施配套，提升乡村人居环境。

1、基础设施配套完善

建设围墙32500平方米，改造提升绿化70000平方米，新建驳岸5760平方米，道路建设及改造提升44000平方米，并完善亮化工程、管线工程等。

2、农业示范区改造提升

整治平整土地2837亩;建设湖羊养殖场，其中养殖区6500平方米、配套用房800平方米、仓库800平方米;改建农副产品交易站1700平方米，羊肉配送中心1200平方米，粮食功能区3200平方米;建设农业配套设施，其中渠系建设3894米、渠系修缮6339米、渠系设施2837米、生态护岸500米、道路6856米、绿化1714平方米;并进行设备采购等。

3、人居环境提升

改建民宿2500平方米，改建农村生活体验园700平方米、景观工程180平方米，改建小微园5200平方米，配套用房改造提升1000平方米，停车位3000个，公交站台12个，安装充电桩100个，购置安防设备4套等。

4、其他配套改造提升

利用住房屋顶，建设36848平方米光伏发电系统。

资金筹措

项目资金来源主要为财政预算安排资金、发行地万蚁府专坝顶分。项日心汉资约为23577万元，其中，项目资本金7577万元(资金来源:财政预算女排)，根据建设进度逐步到位，占总投资32.14%;拟申请发行地方政府专项债券16000万元（期限为20年)，占总投资67.86%。

收入来源

本项目收入主要包括民宿收入、农村生活体验园出租收入、小微园(厂房)出租收入、停车位收入、充电桩收入、物业管理费收入、其他用房出租收入（湖羊养殖场出租收入、农副产品交易站出租收入、羊肉配送中心出租收入、粮食功能区出租收入、配套用房出租收入)、光伏收入。

项目成本

项目经营期间成本主要包括职工工资及福利、燃料动力费、维修费和其他费用。

1、职工工资及福利:职工主要为管理、物业等工作人员，预计定员20人，人均工资（含福利费)5万元/年，每3年增长3%。

2、燃料动力费:主要为水电费，用水量按1.5m3/平方米/月估算，年用水量为52200立方米（为第三级用水量)，按湖发改价格[2017]115号文件，每吨水按7.55元取费，则年用水费约39.41万元;用电量按50W/平方米/天估算，按浙发改价格[2019]271号文件，每度电按0.6元取费，涉及物业、办公及民宿面积约2900平方米，则年用电费约3.18万元，合计每年水电费支出42.59万元。

3、维修费:是指运营期内设施维护或修理费用支出，预测投入运营后第一年50万元，每3年按3%增长。

其他费用:本项目其他费用主要包括其他管理费用和其他营业费用，按运营收入的0.5%估算。

融资平衡情况

本项目可用于偿还融资本息的项目收益35011.24万元，对应本项目融资到期本息总计28800万元(其中:专项债券存续期内债券利息支出总计12800万元，还本支出 16000万元)，项目收益对融资本息的覆盖倍数为1.22，项目自身产生的收益能够偿还全部融资本息。