一、公司主要业务

公司系一家智慧城市数字化建设及运营服务提供商，专注于为政务、医疗、教育等各领域客户提供云平台、大数据平台的建设运营服务，以及相应领域的人工智能产品研发和技术应用。

凭借多年在数字技术领域积累的丰富经验，基于对云计算、大数据、人工智能（AI）等新一代信息技术的熟练掌握，公司围绕客户数字化转型的核心场景及刚需痛点，聚焦智慧城市细分领域数字化平台和智慧化解决方案的研发应用，广泛服务于各级政府部门、事业单位以及大中型国有企业等客户，在华为生态战略合作、信创国产替代、云平台及大数据平台建设、AI 数字人一体机及理化生实验考试平台等方面具备特色优势，构筑了较强的市场竞争力，系广东省具有核心竞争力的智慧城市数字化建设及运营服务提供商之一。

公司系一家高新技术企业、深圳市专精特新中小型企业、创新型中小企业，通过多年持续地研发投入，公司取得了专利 12 项、集成电路布图设计专有权 1 项、计算机软件著作权 71 项，掌握了云平台智能运维管理、大数据平台、大模型多轮对话、理化生实验 AI 自动评分、小样本条件下的声音克隆等核心技术，积累了云平台、大数据平台、城市大脑、人工智能（AI）等领域的研发应用经验，形成了一系列智慧城市建设解决方案。公司参与设计并实施了多个深圳市及宝安区、南山区、罗湖区、龙华区、盐田区、大鹏新区等区级智慧城市数字化建设及运营服务标杆性项目，其中云平台业务涵盖政务云平台（如深圳市政务云二期、宝安区政务云平台）、医疗云平台（如深圳市 12361 医疗云平台）、教育云平台（如深圳大学三校区互动教学智慧信息系统）、国资国企云平台（如前海云平台建设项目）等，大数据平台业务涵盖市、区两级十余个重要指挥中心，包括深圳市政务服务指挥中心、市应急管理局指挥中心、市机关事务管理局指挥中心、市政府总值班室、市智慧城市安全指挥中心及光明区、宝安区、大鹏新区等区级指挥中心，并建设了经济、招商、医疗、能源等应用领域的大数据平台。公司实施的“深圳市政务服务指挥中心项目（城市大脑）”被评为《智慧城市建设优秀奖》，公司因此被评为《2021 年中国物联网产业领航与创新应用典范评选之十大创新企业》，公司实施的“罗湖智慧云平台项目”被评为《2019 中国智慧城市十大创新案例》。

经过多年业务发展和技术积累，公司已形成了成熟的研发和质量管理体系，并发展成为智慧城市行业内资质体系较齐全的公司之一。公司通过了一系列技术及质量管理体系认证，目前已拥有电子与智能化工程专业承包一级资质、涉密信息系统集成乙级资质、深圳市信息系统运维技术服务等级一级、CMMI 能力成熟度模型集成证书、信息系统建设和服务能力等级（CS3）等业务开展所需的相关资质证书。

二、主要产品或服务情况

公司的云平台、大数据平台的建设运营服务主要系在智慧政务、智慧医疗、智慧教育等领域，为客户提供规划设计、软件开发、集成应用、运营维护等智慧城市数字化建设及运营服务。按照业务类型，公司主要产品或服务主要分为智慧城市建设解决方案、智慧城市运营维护服务、信息设备销售服务、软件开发及销售服务等综合服务。

（1）智慧城市建设解决方案

公司的智慧城市建设解决方案业务以云计算、大数据、人工智能（AI）等现代化技术赋能智慧城市等应用领域，为各级政府部门及事业单位提供咨询设计、系统建设、售后维护等数字化解决方案，满足政府机关政务处理、企业单位运营管理的科学决策智能化需求，助力城市治理体系和治理能力的现代化。

公司早在 2000 年已涉足计算机系统集成及计算机软硬件的技术开发服务，系国内较早参与智慧城市全流程建设的企业。二十多年的业务发展及对信息系统的跟进和应用历程，使公司对于行业客户的数字化、智能化、智慧化转型升级需求有着深刻的理解，也使公司对于云计算、大数据、人工智能（AI）等新一代信息技术有了熟练的掌握。公司利用自身在项目经验与技术实施上的优势，紧跟智慧城市发展演变的步伐，始终聚焦于云平台、大数据平台、城市大脑等领域的研发应用经验，形成了一系列智慧城市建设解决方案。智慧城市建设解决方案业务相关方案的规划设计与推广实施流程如下：

公司基于自身对云平台技术的熟练以及与上游供应商的长期合作优势，深入挖掘云平台服务业务的市场潜力，通过大量引入云计算人才、取得华为云服务认证、自建云计算测试平台等多种方式不断提高公司的云计算研发及服务技术水平，构建了扎实的云平台服务能力，为政务、医疗、教育等各领域客户提供云平台上的软件开发、迁移、运维等综合服务。

凭借多年智慧城市设计、建设及运维经验，作为与华为合作较早的 IT 产品金牌代理商、公有云代理商以及华为云计算技术服务商，公司积累了丰富的大数据平台建设、大数据开发平台建设、大数据底座云服务化等技术能力，通过数据采集、数据治理、数据分析及数据应用服务，提供面向政府、企业场景的大数据整体解决方案。帮助客户通过可视化监控仪表盘实现城市运行状态的实时监控、通过数据分析辅助城市决策分析和业务优化、通过业务场景融合配合人工智能助力城市各职能的高效运转，服务于各应用场景的全方位治理体系。

（2）智慧城市运营维护服务

运营维护服务是智慧城市建设的市场延伸，大量的智慧城市数字化系统的建设也伴随产生了巨大的系统运营维护服务市场，智慧城市数字化系统的长时间运行维护、相关系统设备的更新替代、海量数据的处理及管理、技术咨询与支持等大量运营维护需求均需要由运营服务商来满足。

智慧城市运营维护服务需求属于日常性需求，客户黏性较强，合作稳定性较高。公司运营维护客户主要来源于智慧城市建设解决方案业务带来的售后日常维护业务，以及公司自主对外拓展的新客户运行维护。近年来，智慧城市建设解决方案业务的迅速发展也同时带动了智慧城市运营维护服务业务的随同提升。同时，由于运营维护服务业务的毛利率相对较高，公司也加大了对运维业务的主动投入，持续提升运维能力，拓展运维客户。目前，公司凭借在云平台领域的技术积累，在智慧城市运维服务领域形成了“多云管理平台”、“轻量化 PaaS 部署”与“ITOM 运维管理平台”相结合的完善服务体系。

公司智慧城市运营维护服务主要是公司为客户既有的信息系统解决日常故障，保障系统稳定运行的维护活动；维保期限通常根据客户需求而约定几个月至一年不等；定价原则主要系根据项目的具体工作量、人员需求、技术难度等情况而评估确定；人员安排主要视客户是否需要驻场、日常故障情况、工作量大小等情况而定；主要负责内容通常为定期巡检、日常技术维护、备件服务、技术和维护培训、7x24 小时应急故障响应等，确保客户已有信息系统的安全稳定运行，及时解决日常故障。

公司打造了面向客户的组织和平台，聚焦和适配客户业务，各部门协同合作、经验共享，快速响应客户数字化转型过程中的各类需求；建立了面向多种场景的 IT 流程与制度，各类流程间可快速衔接，实现服务链上各环节统一指挥、统一调动、信息共享，提升了运营服务效率；研发了端到端的全面服务管理平台，统一的 IT 管理平台，统一的服务标准，统一的质量管理体系，优化了客户感知与体验，保障了服务质量和客户满意度。公司智慧城市运营维护服务体系示意图如下：

（3）信息设备销售服务

信息设备销售服务主要系公司在智慧城市建设行业发展较久，一方面公司每年数字化设备采购量较大，对主要的数字化设备厂商较为熟悉，对行业内主要货源的供应有信息、服务和渠道等优势；另一方面，公司多年的智慧城市数字化建设及运营业务经历使公司积累了丰富的客户资源与良好的业务口碑，形成了较广的数字化设备销售渠道。公司利用自身对数字化设备供需双方的信息优势而开展设备供应服务，拓展了公司的业务面，满足了客户更加广泛的业务需求，提高客户黏性，进而又反向促进公司智慧城市建设解决方案与智慧城市运营维护服务的发展。公司各类型业务已经形成生态，彼此促进发展。

（4）软件开发及销售服务

软件开发及销售服务主要系公司在为政府行业客户提供基础数字化建设运营服务之外的重要补充，行业进行数字化转型建设将必不可少的需要进行大量软件定制开发及人工智能场景化落地需求，完整的行业数字化转型解决方案包括 IaaS 层基础网络建设和 PaaS、SaaS、MaaS 层等软件开发建设，公司当前积累了丰富的政府类客户资源，这些行业客户在今后国家新基建的发展规划中，将相继衍生提出各式各样的数字化转型软件开发需求及人工智能创新场景需求，公司可以通过在服务客户的软件开发需求过程中打磨出行业标准化产品，未来在全国进行标准化产品的市场拓展，提升公司的软件业务收入。公司研发部软件开发的流程大致如下：

公司致力于构建科技向善、AI 普惠的人工智能产品，服务于智慧城市建设。公司在人工智能领域，在行业、场景和技术方面拥有先进的平台和大规模、高质量的数据集，支撑海量数据的快速模型训练和推理，孵化智慧城市行业应用的快速上线：行业方面，AI 应用于心理健康服务可以大大提高效率，拥有广阔的市场前景；场景方面，公司把 AI 与 AR/VR 结合，通过三维仿真与大语言模型，可以实现心理健康疏导场景的交互；技术方面，公司使用自研的大语言模型，实现在心理健康疏导细分领域的落地与快速迭代。公司核心团队成员部分来自国内外高校与研究机构，在机器学习、深度学习、自然语言处理等领域有着深入的研究和应用经验。此外，公司凭借着良好的服务口碑与技术实力获得客户青睐，与诸多行业客户群体建立数据共享及保密机制，积累了丰富的多领域、多语言的数据集，从而提高了模型性能和适应能力，不仅加速了技术研发和推广，还使公司更好地理解行业需求和挑战，提供更有针对性的软件业务发展。基于多年在智慧城市建设领域的积累，公司具备了软件产品的自主开发能力，目前已获得了“一种支持智能搜索的知识库管理系统”发明专利以及鸿普森理化生实验教学与测评系统V1.0、鸿普森理化生实验室智慧实验考务校区两级平台 V1.0、智慧实验 AI 评分点检测软件V1.0、智慧实验 AI 智能赋分系统 V1.0、数字人大屏讲解系统 V1.0、数字人掌上讲解系统 V1.0等多个软件开发及销售服务相关软件著作，结合公司自研的人工智能能力，迅速完成了 AI 数字人一体机和 AI 心理助手的大语言模型商业化落地。

公司的软件开发服务既包括公司自主开发软件产品服务，又包括对相关软件产品的功能、应用进行定制化集中开发服务。该业务一部分应用于智慧城市建设解决方案业务中，用于提升解决方案服务质量、满足客户数字化转型需求；另一部分软件产品可单独向客户销售，进一步提升公司盈利能力。

针对应用于智慧城市建设解决方案业务的部分，公司基于各类客户场景需求进行产品研发并支撑不同业务场景，是较早落地大型云计算、大数据项目的智慧城市数字化建设及服务提供商之一。公司在项目落地过程中积累了对智慧城市数字化转型大量业务场景与大数据、人工智能技术相融合的深刻理解，具备了大型复杂业务应用场景的解决方案落地能力。在面向不同业务场景的实践过程中，公司已经在智慧政务、智慧教育、智慧医疗、智慧园区、智慧能源等领域自主研发了对应的软件平台，结合人工智能与大数据平台技术，为当下智慧城市运营者提供了高效的城市管理手段，为城市居民生活带来便捷、舒适的生活体验，同时为城市未来可持续发展、资源高效利用与技术创新发展提供有力支撑。

针对单独向客户销售的部分，公司以人工智能为核心，针对客户刚需场景，打造了 AI 理化生考试实验平台、AI 心理助手、AI 数字人一体机三款核心产品。产品的具体介绍如下：

其中 AI 理化生考试实验平台产品已适配华为鸿蒙系统，作为华为鸿蒙的重要生态产品，当前在深圳市大鹏新区南澳中学、深圳市光明高级中学初中部完成商业项目落地，在深圳市龙华区第三实验中学、科技中学和福建省上杭县已完成试点，在湖南、甘肃、哈尔滨、云南等多地开展市场拓展活动；AI 心理助手采用自研大模型加速技术，实现了低算力情况下的大语言模型的高质量心理咨询推理，当前已在深圳市致理中学完成商业项目落地，同时在全国各地多所学校正在试点推广，覆盖全国的心理咨询服务市场；AI 数字人一体机通过对于教育、党建领域的知识库训练与学习，结合 ASR/NLP/NLG/VAD/TTS/STA技术，打造 AI党建讲解员、AI全科老师等，已实现中国文化名人大营救纪念馆、深圳市致理中学、稳健医疗集团等客户的项目落地。

未来，公司将不断引入高水平开发技术人才与人工智能算法人才，随着各项自研产品的大面积商用落地，不断对人工智能产品进行打磨沉淀与优化提升，同时结合本地渠道伙伴与生态伙伴，面向全国教育市场以及各维度心理咨询服务市场，进行大量的复制与推广，真正打造面向未来的专业性强、仿真度高、共情力优的 AI 数字人。

三、行业技术的发展趋势

（1）软件和信息技术服务

①行业处于高速成长期，产业规模持续扩大

当前，全球软件和信息技术服务业正处于成长期向成熟期转变的阶段，而我国的软件和信息技术服务业正处于高速发展的成长期。随着我国软件行业的逐渐成熟，软件及 IT 服务收入将持续提高，发展空间广阔。近年来随着企业数字化转型的推进，我国企业用户的 IT 需求已从基于信息系统的基础构建应用转变成基于自身业务发展构建应用，需求呈现出定制化、数字化、智能化的趋势。

②行业的服务化发展趋势明显

根据普华有策咨询的《2023-2028 年软件与信息技术服务行业细分市场分析及投资前景专项报告》，2015 年至今，我国软件和信息技术服务业总体收入中，信息技术服务收入占比均保持在 50%以上，且呈现出逐年增加的态势，2022 年占比已达到 64.90%。在软件业服务化发展趋势下，产业模式正从传统“以产品为中心”向“以服务为中心”转变。未来随着产品和服务的进一步深化耦合，推动硬件、软件与服务协同发展，将加速软件开发企业和部分电子制造企业向服务型企业的转型。

③经济转型和产业升级催生新的行业增长点

我国正处于经济转型和产业升级阶段，由廉价劳动力为主的生产加工模式，向提供具有自主知识产权、高附加值的生产和服务模式转变，其中信息技术产业是经济转型和产业升级的支柱和先导，是数字化和工业化“两化融合”的核心；而软件产业是信息技术产业的核心组成部分。

④新生态逐渐完善，驱动全产业生态链的快速发展

“十四五”期间不仅是我国数字化战略实施的关键时期，也是“新基建”建设的重要落地期，随着软件和信息技术服务业“十四五”发展规划的布局启动以及《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023 年）》、新基建等相关产业发展规划与文件的颁布，“十四五”将是软件和信息技术服务业进一步发展的重要机遇期，随着数字化、智能化战略的不断引导，数字全生态发展提速，企业联合全生态发展成为必然趋势。一方面，我国软件企业的自主研发能力将继续提升，在核心关键技术方面逐步缩短与国外知名企业的差距；另一方面，随着云计算、大数据、人工智能、信息安全等新一代信息技术加速突破应用，我国软件产业的产品形态、服务模式、竞争格局将加速演进，软件在数字经济发展、社会运行保障方面的作用将愈发显著，产业新生态逐渐完善，驱动全产业生态链的快速发展。

（2）云平台建设及服务

①云平台建设需求明显，进入快速增长期

据 Gartner 测算，2015-2022 年，全球政府和企业的云计算市场渗透率逐年上升，由 4.3%上升至 15.3%。在政策驱动下，中国政务云近年来实现高增长，政务云占比约为 29%。2022年政务云整体市场规模为 500.52 亿元人民币，同比增长 17.17%，预计 2025 年市场规模可达约 600 亿元人民币，政务云平台建设及服务行业有望继续保持快速增长的态势。

在行业持续推进数字化转型的带动下，私有云系统平台已成为政企构建云环境的核心组件。随着政企“上云用云”和数字化转型逐渐深化，政府和大型集团企业采用的硬件+虚拟化+云管等传统 IT 基础设施不能适应算力资源灵活和数据互联互通的需求，正加快构建以新一代私有云为载体的 IT 体系。

从现阶段来看，各级政府积极推进数字政府和智慧城市建设，在多重政策驱动下，数字政府建设水平持续提高、智慧城市建设全面渗透，政务云作为建设数字政府和智慧城市的重要组成部分，与新型数字技术和应用相融合，其建设和发展具有广阔的发展空间。

②算力需求增长给云服务企业带来新的增长空间

IDC 数据显示，2022 年我国智能算力规模达到 268Eflops，已超过通用算力规模，预计 2026年我国智能算力规模达到 1271.4Eflops，年复合增长率 52.3%，同期通用算力增长率 18.5%，我国有望成为全球最大的智能计算市场。据《智能计算中心创新发展指南》显示，当前我国超过30 个城市正在建设或提出建设智能算力中心。智能算力中心产业链涉及多关键环节，公司作为中游的算力服务提供商、云服务供应商、IDC 服务商等，我国算力需求的快速增长为公司的云平台建设及服务带来广阔的成长空间。

③混合云模型正逐渐成为主流

在云计算领域中，越来越多的组织和企业单位采用混合云模型来满足其业务需求，即同时使用公有云、私有云和边缘计算等各种云服务，以满足不同的需求和业务场景。混合云模型是一种将公有云和私有云结合起来的架构，可以在公有云和私有云之间实现灵活的数据和应用程序的迁移和部署。这种模型可以带来灵活性、安全性和成本效益的优势，使组织能够更好地管理其 IT 基础设施并满足不同的业务需求。

（3）大数据平台建设及服务

①从资源观到资产观，数据要素价值创造成为新蓝海

随着数据要素可参与分配的政策红利效应释放，政府、企业、社会组织将纷纷参与数据要素市场建设，积极探索数据资产有效运营和价值转化的可行途径。电信、金融等数据治理模式较成熟的行业加速数据运营和服务创新；交通、旅游、医疗、制造业等拥有丰富数据资源的行业深入探索基于大数据的业务变革；政府、民生等领域更加重视大数据平台建设，推动大数据应用成果融入决策、服务于民。数据要素市场机制建设将成为地方改革重点，为数据在各行业、各业态、各模式中的融通应用和价值释放铺平道路。

②从应用突破到底层自研，数字化步入创新突围期

随着新一代信息技术主导权竞争日益激烈，我国拥有技术能力的企业在大量创造数据应用新场景和新服务的同时，将更加注重基础平台、数据存储、数据分析等产业链关键环节的自主研发。由于我国数据应用市场体量庞大、需求复杂，国外先进技术路线多数存在“水土不服”，为本土企业自主研发和定制化服务提供了契机，并在混合计算、基于人工智能的边缘计算、大规模数据处理等领域实现率先突破，在数据库、大数据平台等领域逐步推进自主能力建设。

③从 IDC 主导到融合创新，泛数据基础设施加快筑造智能底座

在国家政策的大力推动下，大数据基础设施突破传统数据中心（IDC）的发展路径，更加注重“数据+算力+算法”协同发展，实现从理念、技术到内容的全面升级。以新发展理念为引领、以技术创新为驱动、以数据为核心、以信息网络为基础，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的泛数据基础设施建设加快推进。在此基础上，更海量多样的数据、更强大系统的算力、更成熟适配的算法有效聚合，将引领创新范式、产业模式和企业形态深刻变革，全面支撑经济社会各领域高质量发展。

（4）人工智能（AI）

①技术层面，大语言模型和多模态技术是通用人工智能发展的两大驱动力

通用人工智能（AGI）具有自主学习、推理、创造和决策的能力，是基于深度学习和神经网络的端到端的方法，即利用大量的数据和计算资源，训练出能够在多个领域和任务上表现出人类水平或超越人类水平的智能系统。近年来，深度学习的发展催生了大规模的预训练模型，以ChatGPT为代表的大语言模型，在自然语言处理、计算机视觉、知识图谱等领域取得了令人瞩目的成果，表现出接近人类的语言理解和生成能力。GPT4 更是在多项基准测试中达到了人类顶尖水平，为 AGI 的实现提供了可能性。

然而，要实现真正的AGI，单一模态的信息处理是不够的，必须要有跨模态的信息融合和推理能力。多模态 AI 是一种能够处理并整合多种数据类型（如文本、图像、音频、视频等）的智能系统，通过设计注意力机制、图神经网络、变分自编码器等，在不同模态间建立联系和映射，让模型从不同模态中学习互补的信息，从而提高信息的表达和理解能力。多模态 AI 也可以为解决复杂问题提供更全面和深入的分析和支持，因此多模态 AI 是 AGI 的重要组成部分和前提条件。

②应用层面，AI 将对产品交互、企业生态、商业模式等多个领域产生深刻影响

在产品交互方面，人类与计算机的交互方式经历了从键盘鼠标到触屏再到语音唤醒的演进，但生成式 AI 使得人类可以通过自然语言与机器进行对话，机器也可以借助大模型获得对人类语言的理解能力。

在商业模式方面，大模型推动了 AI 的工业化进程，并且正在重塑现有的商业模式，生成式人工智能技术的飞速发展，已经在多个领域展现出全新的商业价值，诸多行业企业也已经意识到生成式 AI、大模型可能为企业带来竞争优势，未来将形成以“模型即服务”的 MaaS生态为代表的新型商业模式。

（5）信创（信息技术应用创新）

①力求关键领域信息技术自主可控，信创行业迎来新一轮发展机遇

党的二十大报告多次提到国家安全的主基调，重申发展信创产业，实现关键领域信息技术自主可控的重要性。部分地区已开始制定信创设备的采购比例，2022 年 5 月，深圳市发布《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》，指出提升信创产品应用比例，原则上新增办公系统、业务系统中信创产品的采购比例，金融、能源、教育、医疗、电信、交通等重点领域不低于 20%；新增关键信息基础设施中信创产品的采购比例，党政机关、国资国企不低于 40%。作为科技创新的重要领域，信创产业正迎来新一轮发展机遇，相关部门、地方政府与头部企业正积极布局，构建国产化信息技术全周期生态体系，打造信创产业发展集聚区。在多方利好政策的支持下，中国信创产业的创新能力将进一步提升。

②信创产业加速落地，相关技术应用领域广阔

与传统信息技术产业相比，信创产业更加强调生态体系的打造。从根本上说，信创整体解决方案就是通过打造以处理器和操作系统为重点的国产化生态体系，系统性保证整个国产化信息技术体系可生产、可用、可控和安全。为打破行业壁垒，实现相互赋能，通过充分发挥产、学、研、用、资、创等各方面资源，国内各大厂商加入到产业链生态的搭建中来，形成信创生态全链体系。2022 年 11 月工信部在国际重大技术装备产业链大会上，工信部统筹推进重大技术装备、工业软件、5G、工业互联网等融合发展，推动新一代信息技术在重大技术装备产品中的集成应用，信创全产业链有望加速发展。行业应用而言，金融、电信行业推进速度最快，随后能源、交通、航空航天、教育、医疗等行业也开始逐步进行政策推进和测试。在信创解决方案应用领域分布，党政领域以较为成熟完善的解决方案持续引领，金融、电信领域正在加速推进，医疗、交通、能源领域解决方案趋热，信创应用正在从党政领域向全领域转化，信创应用发展新格局正在形成。

③信创产业规模持续增长，市场渗透逐步提高

得益于中国数字经济的迅猛发展，2023年中国信创产业规模将达 20961.9亿元，2027年有望达到 37011.3 亿元，中国信创市场释放出前所未有的活力。信创基础消费潜力较大，尤其在办公软件领域，对办公 OA、编辑类的国产软件已普遍被企业应用，如企业微信、WPS 等已积累了大量的用户群体。在国家信息安全驱动的需求下，信创产品及解决方案应用将在各行各业的渗透持续加深，行业规模持续增长。

四、发行人行业地位

公司所属行业为软件和信息技术服务业。我国软件和信息技术服务行业市场竞争者众多，市场竞争激烈，单个市场参与者在市场中所占份额较低，市场集中度较低，行业分布呈现较为分散的特点。此外，行业内公司主营业务一般聚焦于如政务、安防、交通、教育、医疗、金融、电信等特定的行业领域，在特定行业领域或地域建立竞争优势，综合型、全国性经营的公司较少。

公司自 2000 年开始涉足智慧城市建设领域，经过 20 多年的发展与沉淀，已经成为了一家经营资质齐全、技术实力过硬、项目经验丰富、管理团队稳定的智慧城市数字化建设及运营综合服务提供商，在深圳地区拥有一定的竞争实力。

深圳地区智慧城市产业规模较大，市场参与者众多。根据《深圳市数字经济产业创新发展实施方案（2021－2023 年）》，到 2023 年，深圳市数字经济产业增加值（市统计局口径）将突破 1900 亿元，年均增速 6.5%；信息传输、软件和信息技术服务业营业收入（市统计局口径）将突破 9000 亿元，年均增速 15.3%；公司的业务规模也将随着智慧城市行业的快速发展而得到进一步提升。根据中国信息通信研究院发布的《新型智慧城市产业图谱研究报告（2021 年）》，智慧城市建设企业主要分布在“北深上杭广”等沿海发达城市，其中深圳市智慧城市企业数量位居全国第二（仅位于北京之后），占全国智慧城市企业总数的 11.20%，深圳市智慧城市上市企业占全国智慧城市上市企业总数的 11.64%。根据千家品牌实验室发布的 2022 年深圳市系统集成商百强名单，公司名列第 19 名。

五、可对比公司

（1）同行业可比上市公司

公司同行业可比上市公司的情况如下：

（2）深圳地区主要竞争对手情况

公司业务区域主要集中于深圳地区，深圳地区智慧城市产业发展较为发达，市场参与者众多，公司在深圳市的主要竞争对手为当地的智慧城市服务提供商。

①深圳市金证科技股份有限公司

深圳市金证科技股份有限公司（简称“金证股份”）成立于 1998 年，2003 年在上海证券交易所上市（600446.SH），是从一家金融软件公司发展成为集团化的金融科技企业，拥有近 20 家分子公司，员工 10000 余人。公司在稳固传统业务的同时，横向“拓展行业、拓展产品”，不断在新行业领域进行业务探索与产品创新。金证股份业务现已广泛覆盖证券、基金、银行、期货、保险、信托、综合金融、监管机构等领域，同时以软件技术为优势，带动智慧城市、IT 运维等业务迅速发展。多年来，金证股份在构建行业核心技术高壁垒基础上，大力发展创新技术，联合腾讯、京东、阿里等行业生态伙伴，驱动云计算、人工智能、大数据、区块链等新技术在金融核心业务领域的融合发展。

②深圳中兴网信科技有限公司

深圳中兴网信科技有限公司（简称“中兴网信”）成立于 2009 年，是中兴通讯旗下专注智慧城市运营的子公司，面向市民、企业、政府提供智慧生活服务，并在医疗、环保、教育等领域持续耕耘。中兴网信融合大数据、云计算、物联网、5G 和人工智能等技术，向客户提供 50 个跨应用场景的综合解决方案和近 150 个面向行业的子方案，拥有知识产权 300 余项，成功案例数百个，全球签约 2000+单位。携手业内价值合作伙伴，从顶层规划到落地运营，打造一站式智慧城市解决方案，提供端到端的服务，共建数据产业价值生态圈。

中兴网信融合 5G、大数据、人工智能、云计算、物联网和区块链等技术，向客户提供 50 个跨应用场景的综合解决方案和近 150 个面向行业的子方案。公司已通过全球软件领域最高级别CMMI5 级评估认证，拥有知识产权 300 余项，成功案例数百个，全球签约 2000+单位。

③中国软件与技术服务股份有限公司/中软国际有限公司/中电科新型智慧城市研究院有限公司

中国软件与技术服务股份有限公司（简称“中国软件”）成立于 1994 年，2002 年在上海证券交易所上市（600536.SZ），是中国电子信息产业集团有限公司（简称“CEC”）控股的大型高科技上市企业，是 CEC 网信领域核心企业。中国软件是国内可以为用户提供系统软件、安全软件、平台软件、政府信息化软件、企业信息化软件和全方位服务的综合性软件公司之一，主营业务包括自主软件产品、行业解决方案及服务、软件外包服务。多年来，中国软件先后承担了数千项国家重大工程项目，在全国税务、信访、安监、应急、审计、烟草、金融、交通、能源、卫生、公安、工商等国民经济重要领域拥有上万家客户群体。

中软国际有限公司（简称“中软国际”）成立于 2000 年，2003 年在香港证券交易所上市（00354.HK），是行业领先的全球化软体与资讯技术服务企业之一。在中国北京、西安、南京、深圳、上海、香港等 28 个城市及美国、日本、印度、马来西亚、新加坡等国的 18 个城市拥有分支机构。中软国际应用开发与管理专业沉淀深厚，企业数字化转型的最佳实践和专家人才充沛，与华为等战略伙伴一起，构建互联网信息技术服务平台，领先技术变革，提升产业效率，致力于使能软件企业引领发展，服务制造企业转型升级，为政企客户提供“多快好省”的信息技术服务。

中电科新型智慧城市研究院有限公司（简称“中电智慧院”）成立于 2016 年，是 CEC 二级成员单位，也是 CEC 智慧产业的总体单位，致力于汇聚中国电科和全球行业高端智慧，打造新型智慧城市战略研究、创新转化、运营服务高地，推进新型智慧城市产业模式形成和产业板块聚集。

（3）深圳以外地区主要竞争对手情况

公司系一家智慧城市数字化建设及运营服务提供商，专注于为政务、医疗、教育等各领域客户提供云平台、大数据平台的建设运营服务，以及相应领域的人工智能产品研发和技术应用。其中，公司的云平台业务在国内的主要竞争对手包括太极计算机股份有限公司（简称“太极股份”）。

太极股份成立于 2002年，2010年在深圳证券交易所上市（002368.SZ），系国内政务云平台市场的主要参与者，销售区域以北京及周边市场为主。太极股份是国内电子政务、智慧城市和关键行业信息化的领先企业，主营业务为面向政务、公共安全、企业等行业提供信息系统建设和云计算、大数据等相关服务，涵盖信息基础设施、业务应用、数据运营、网络信息安全等综合信息技术服务。近年来，太极股份坚持以“数据驱动、云领未来、网安天下”为核心战略指引，形成了云服务、网络安全与自主可控、智慧应用与服务和系统集成服务的业务布局。

六、主要财务数据和财务指标

七、 发行人选择的具体上市标准及分析说明

公司选择《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 2.1.3 条的第一款第（一）项规定的上市标准：“预计市值不低于 2 亿元，最近两年净利润均不低于 1500 万元且加权平均净资产收益率平均不低于 8%，或者最近一年净利润不低于 2500 万元且加权平均净资产收益率不低于8%”。

公司系在全国股转系统连续挂牌满 12 个月的创新层挂牌公司，根据公司股票在全国股转系统的交易情况、最近一次股票定向增发情况、公司归属于所有者的股东权益规模以及同行业可比公司估值情况等因素综合判断，预计公司市值不低于 2 亿元。

2022 年，公司归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低计算）2,419.44万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低计算）为 40.70%。2021 年，公司归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低计算）2,216.92 万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低计算）为 64.23%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 2.1.3 条的第一款第（一）项的要求。

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